1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-253-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra EVENTO MASIVO ZUMBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-25-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 116554,55 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara Isolina Razón Social Sara Cortés Carrasco R.U.T. 8.670.151-0 Sucursal Sara Isolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 1 Unidad Prestación de Servicios para la realización de cinco eventos de actividades saludables para programa promoción de la salud comuna de Romeral, de acuerdo a solicitud de pedido n° 69 y bases adjuntas en anexo. VALIDEZ DE LA OFERTA 50 DIAS CORRIDOS $ 613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.445 $ 613.445

Total Neto	$ 613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.555
TOTAL OC	$ 730.000