Orden de Compra. Nº4476-26-SE26 "INSUMOS DE PROTECCIÓN Y ANTISÉPTICOS PARA EL CESFAM DE ROMERAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-26-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PROTECCIÓN Y ANTISÉPTICOS PARA EL CESFAM DE ROMERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 30210
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2026
TítuloDescripción
FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR LOS INSUMOS DENTRO DEL PLAZO OFERTADOESTIAMDO PROVEEDOR FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR LOS INSUMOS DENTRO DEL PLAZO OFERTADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ensus Chile SpA
Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T. 77.025.316-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección150UnidadESCUDO FACIAL CON GAFAS ESCUDO FACIAL DES. C10U. KMNVR20016 - NV $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
Total Neto $ 159.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.210
TOTAL OC $ 189.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.