1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-280-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PODOLOGA MES NOVIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-49-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR O/C Y ENVIAR BOLETA CORRESPONDIENTE Sr. Proveedor favor aceptar O/C y enviar boleta  para proceder a cancelación correspondiente. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Janette Caro Muñoz Razón Social JANETTE DE LAS MERCEDES CARO MUNOZ R.U.T. 9.270.527-7 Sucursal Janette Caro Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 149 Unidad Servicios profesionales de podología correspondiente al mes de Noviembre del 2012 para la atención de pacientes diabéticos del Cesfam de Romeral, P.S.R. Los Queñes, P.S.R. El Calabozo y P.S.R. El Peumal Atención Podologica mes Noviembre del 2012. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.200 $ 566.200

Total Neto	$ 566.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 566.200

Justificación de exención de impuesto