1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-313-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-57-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-57-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 170715 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR O/C Y CONTACTARSE CON SR. ALEJANDRO MARTINEZ Sr. Proveedor favor aceptar O/C dentro del plazo legal de 24 hrs. Para consultas en relación a  la confección, instalación y entrega del letrero y señaléticas contactarse con el Sr. Alejandro Martínez Celis, en Cesfam de Romeral fono 752431168. Las condiciones de pago regirán una vez recepcionado conforme la totalidad de lo solicitado y factura correspondiente. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor disenaletica Razón Social Jorge Ahumada Urbina R.U.T. 9.402.638-5 Sucursal disenaletica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letrero y Señaléticas conforme a especificaciones señaladas en la cláusula N° 5 de las Bases administrativas y técnicas adjuntas en anexo Señaletica corporativa $ 898.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.500 $ 898.500

Total Neto	$ 898.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.715
TOTAL OC	$ 1.069.215