1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-51-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra BANQUETAS SALA DE ESPERA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 368391 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y DESPACHAR DENTRO DEL PLAZO OFERTADO ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y DESPACHAR DENTRO DEL PLAZO OFERTADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribbean Group SPA Razón Social CARIBBEAN GROUP SPA R.U.T. 77.236.291-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caribbean Group SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 10 Unidad BANQUETAS SALA DE ESPERA, ALTO 85 CM, ANCHO 200 CM, DE 4 CUERPOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA EN ANEXOS. BANQUETAS COMPRA ÁGIL 4476-30-COT26 $ 193.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.938.900 $ 1.938.900

Total Neto	$ 1.938.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.391
TOTAL OC	$ 2.307.291