1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-59-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4476-21-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR O/C Y DESPACHAR A LA BREVEDAD, LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRÁN UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE Proveniente de Licitación 4476-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna -1 Impuesto 26790 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUMBERTO AURELIO SOTO OYARZUN R.U.T. 6.983.793-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas de yacar 15 Unidad Cortinas de yacar Paños 2,10 Mts. x 1,50 Mts. de preferencia género Yacar $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 52131501 Cortinas de velo italiano 9 Unidad Cortinas de velo italiano Paños Velo 3 Mts. x 2,10 Mts. de Preferencia Velo Italiano $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.790
TOTAL OC	$ 167.790