1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-69-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra PROTECCIONES METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 5907,5617 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR O/C Sr. Proveedor favor aceptar O/C para regularización de portal. Las condiciones de pago regirán una vez confeccionado e instalado y recepcionado conforme el trabajo con su respectiva factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valenzuela hernandez Razón Social OSVALDO ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ R.U.T. 14.537.853-2 Sucursal valenzuela hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Confección e instalación de Protecciones metálicas de las siguientes medidas: 55cm.x1.18mts. 90cm.x 1.15 mts. Fabricación de Protecciones metálicas de 55cmx1.18 mts. y 90cm.x1.15 mts. $ 31.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092 $ 31.092

Total Neto	$ 31.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.908
TOTAL OC	$ 37.000