1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-70-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIOS PARA MANTENCIÓN Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL Comuna Romeral Impuesto 178877,59 Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR O/C Sr. Proveedor favor aceptar O/C. Las condiciones de pago regirán una vez realizados, facturados y  recepcionados conforme los servicios por parte del Encargado de Operaciones del Depto. de Salud Romeral. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecanico Razón Social MARCELO JAVIER NAVARRO MUÑOZ R.U.T. 13.370.692-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Taller Mecanico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE ROMERAL DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO N°11 CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE ROMERAL DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO N°11 $ 941.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.461 $ 941.461

Total Neto	$ 941.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.878
TOTAL OC	$ 1.120.339