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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4476-9-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESORAS DPTO SALUD ROMERAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4476-1-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Luis Saiz 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
250309,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-02-2024 |
| FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR LOS PRODUCTOS DENTRO DEL PLAZO OFERTADO | ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR LOS PRODUCTOS DENTRO DEL PLAZO OFERTADO |
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Proveedor |
Dreamtec |
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Razón Social |
DREAMTEC HOLDINGS SPA
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R.U.T. |
76.905.656-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dreamtec |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 4 | Unidad | IMPRESORA DE PREFERENCIA EPSON WF-C5790 | Impresora Epson WF C-5790 Color Ethernet Inalámbrico. Garantía 12 meses |
$ 329.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.317.420
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$ 1.317.420
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Total Neto
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$ 1.317.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.310
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$ 1.567.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.