1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-93-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN JAC SUNRAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL Comuna Romeral Impuesto 90111,3 Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR O/C SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR O/C Y COORDINAR CON EL ENCARGADO DE MANTENCIONES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Enrique Muñoz Bravo Razón Social CARLOS ENRIQUE MUNOZ BRAVO R.U.T. 8.050.588-4 Sucursal Carlos Enrique Muñoz Bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172704 Sistema control temperatura vehículo 1 Unidad no definida Servicio de Mantención y Reparación de Vehículos de acuerdo a Contrato de Suministros: Orden de Servicio Nº 12,JAC SUNRAY PPU: HHZX-72.- Servicio de Mantención y Reparación de Vehículos de acuerdo a Contrato de Suministros: Orden de Servicio Nº 12,JAC SUNRAY PPU: HHZX-72.- $ 474.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.270 $ 474.270

Total Neto	$ 474.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.111
TOTAL OC	$ 564.381