|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4477-1071-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
19-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
|
|
R.U.T. |
69.160.601-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Notros 480 |
|
Comuna |
Contulmo
|
|
Impuesto |
104,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Notros 480 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
|
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
|
Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103116
2239-5-LP14
| Kits para impresoras | 4 | | (1334214 )KIT DE MANTENCIÓN RICOH PMB20560K UNIDAD 1360369 | (1334214) KIT DE MANTENCIÓN RICOH PMB20560K UNIDAD; Código: PMB20560K; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 100,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 400,00
|
US$ 400,00
|
44103116
2239-5-LP14
| Kits para impresoras | 3 | | (1334215 )KIT DE MANTENCIÓN RICOH PMB234ADFK UNIDAD 1360370 | (1334215) KIT DE MANTENCIÓN RICOH PMB234ADFK UNIDAD; Código: PMB234ADFK; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 60,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 180,00
|
US$ 180,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 580,00
|
|
Descuento
|
US$ 29,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 104,69
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 655,69
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.