1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-202-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ESTANQUE HUIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Las Araucarias S/N Comuna Contulmo Impuesto 1524,7842 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101803 Aspersores de agua 1 Unidad LLAVE PASO PVC 32MM   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 40142317 Codo de tubería 2 Unidad CODO PVC 32MM   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 40142320 Uniones de tubería 1 Unidad UNION AMERICANA PVC   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad COPLAS PVC 32MM   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 39121435 Hilos o cables de conexión 2 Unidad TERMINAL HI PVC 32MM   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 60123601 Pegamento de purpurina 1 Tarro VINILIT TARRO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689

Total Neto	$ 8.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.525
TOTAL OC	$ 9.550