1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-24-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4477-2-L123 COMPRA DE TINETAS DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-2-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Las Araucarias s/n lado Sur Hospital Comuna Contulmo Impuesto 468682,69 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias s/n lado Sur Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad TINETAS DE ESMALTE AL AGUA Y OTROS MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA ID 4477-2-L123 (VER ANEXO N° 6) TINETAS DE ESMALTE AL AGUA Y OTROS MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA ID 4477-2-L123 VER ANEXO N° 6 $ 2.466.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.466.751 $ 2.466.751

Total Neto	$ 2.466.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.683
TOTAL OC	$ 2.935.434