1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-362-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 4477-3-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU Comuna Contulmo Impuesto 5332,773109233 Dirección de Envío de la Factura SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad no definida 30 paletas de chocolate, 30 sustancias, 30 chocman,30 galletas individuales, 2 bolsas de fruguelé, 30 jugos individuales, 30 tuyos .- 30 paletas de chocolate, 30 sustancias, 30 chocman,30 galletas individuales, 2 bolsas de fruguelé, 30 jugos individuales, 30 tuyos .- $ 28.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.067 $ 28.067

Total Neto	$ 28.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.333
TOTAL OC	$ 33.400