1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-368-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 4477-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140567 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU Comuna Contulmo Impuesto 11041,66 Dirección de Envío de la Factura SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 11 Unidad no definida GALONES DE LATEX COLOR CALIPSO (4), DAMASCO (3), BLANCO (3).- GALONES DE LATEX COLOR CALIPSO (5), DAMASCO (3), BLANCO (3).- $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.760 $ 45.760 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA DE 2 P BROCHA DE 2 P $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA DE 3 P BROCHA DE 3 P $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783 23231602 Rodillo de terminación 3 Unidad no definida RODILLOS DE 6" RODILLOS DE 6" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303

Total Neto	$ 58.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.042
TOTAL OC	$ 69.156