1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-384-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4477-529-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Las Araucarias S/N Comuna Contulmo Impuesto 92292,5 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS EDGARDO LEIVA SANCHEZ Razón Social LUIS EDGARDO LEIVA SANCHEZ R.U.T. 17.935.274-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS EDGARDO LEIVA SANCHEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Servicio Normalización artefacto calefón en Liceo Polivalente, se adjunta especificaciones técnicas.   $ 485.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.750 $ 485.750

Total Neto	$ 485.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.292
TOTAL OC	$ 578.042

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.935.274-5 Ver adjunto