1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-412-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 4477-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21400536 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Las Araucarias S/N Comuna Contulmo Impuesto 4224,7567193235 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241703 Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz 4 Unidad no definida Bisagras 1 1/2 Bisagras 1 1/2 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 31211904 Brochas 3 Unidad no definida Brochas Brochas $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 31211603 Pintura secante 1 Unidad no definida Cerestain 1/2 litro Cerestain 1/2 litro $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad no definida Esmalte de 200cc amarillo, naranjo, verde, azul .- Esmalte de 200cc amarillo, naranjo, verde, azul .- $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403

Total Neto	$ 22.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.225
TOTAL OC	$ 26.461