1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-427-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4477-119-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-119-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Los Notros 480 Comuna Contulmo Impuesto 64410 Dirección de Envío de la Factura Los Notros 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriaadonais Razón Social Noemi Rachel Morales Castro R.U.T. 11.965.074-7 Sucursal vidrieriaadonais Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 3 Unidad diario mural de 150 x 1.0 mts marco de aluminio, puerta de vidrio en corredera con chapa fondo corcho revestido en paño azul .puestos en DAEM contulmo ubicado en los notros 480   $ 113.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000

Total Neto	$ 339.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.410
TOTAL OC	$ 403.410