1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-435-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Las Araucarias S/N Comuna Contulmo Impuesto 58376,3011 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad 15 terciado ranurado, 25 cuarto rodón, 2 puntillas 2 1/2, 30 pino 1x3x3,20, 2 K. clavos 3”, 2 K. clavos 4”, 4 pino 2X4X3,20, 10 forros 3,20, 1 clavos de 10 ½, 2 galón barniz natural, 4 brochas, 2l aguarrás, 1 pino 2x2x3,20 (largo). 15 terciado ranurado, 25 cuarto rodón, 2 puntillas 2 1/2, 30 pino 1x3x3,20, 2 K. clavos 3”, 2 K. clavos 4”, 4 pino 2X4X3,20, 10 forros 3,20, 1 clavos de 10 ½, 2 galón barniz natural, 4 brochas, 2l aguarrás, 1 pino 2x2x3,20 (largo). $ 307.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.244 $ 307.244

Total Neto	$ 307.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.376
TOTAL OC	$ 365.620