1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-47-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4477-3-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-3-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-37 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Las Araucarias S/N Comuna Contulmo Impuesto 496234,4 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paqueteriapamelita Razón Social CARMEN JOVITA INZUNZA PEÑA R.U.T. 6.427.381-7 Sucursal paqueteriapamelita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 80 Unidad Buzos tela fantasía nacional dos colores verde y gris, con insignia bordado CADA UNO DE LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS SON CONFECCONADOS CON MATERIALE DE PRIMERA CALIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNO D ELOS OJETIVOS REQUERIDOS $ 32.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.760 $ 2.611.760

Total Neto	$ 2.611.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.234
TOTAL OC	$ 3.107.994