1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-518-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4477-15-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU Comuna Contulmo Impuesto 38957,98319314 Dirección de Envío de la Factura SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAQ-CHILE Razón Social ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO R.U.T. 4.668.447-8 Sucursal PROMAQ-CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Servicio Mantención y reparación de Fotocopiadoras RICOH MP3352 CC148.260 SERVICIO TECNICO, AUTORIZADO RICOH, MANTENCION AJUSTE, LUBRICACION Y CAMBIO DE PARTES,REPUESTOS ORIGINALES RICOHM DISPONIBILIDAD EN 48 HORAS , GARANTIA 30.000 COPIAS O IMPRESIONES $ 205.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.042 $ 205.042

Total Neto	$ 205.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.958
TOTAL OC	$ 244.000