1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-545-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. SAN LUIS SALA MÚSICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Las Araucarias S/N Comuna Contulmo Impuesto 42518,4812 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 30 Unidad planchas zinc acanalado planchas zinc acanalado $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.090 $ 189.076 30151504 Cartones para techar 2 Unidad rollo papel fieltro rollo papel fieltro $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.403 31162005 Clavos para tejados 3 kilogramo Clavo techo Clavo techo $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303

Total Neto	$ 223.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.518
TOTAL OC	$ 266.299