1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-554-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN INTERNADO MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema DAEM . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Los Notros 480 Comuna Contulmo Impuesto 272038,485 Dirección de Envío de la Factura Los Notros 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SEGUN GUIAS N 330 331 332 333 334 335 336 337 339 343 344 345 346 347 361 362 363 364 365 366 367.   $ 1.431.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.782 $ 1.431.782

Total Neto	$ 1.431.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.038
TOTAL OC	$ 1.703.820