1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-606-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE ID 4477-7-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU Comuna Contulmo Impuesto 12080,078628 Dirección de Envío de la Factura SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 33 Unidad no definida Bebidas Coca -Cola , Fanta , Sprite de 3 litros Bebidas Coca -Cola , Fanta , Sprite de 3 litros $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.176 $ 55.176 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad no definida Paquetes de servilletas Paquetes de servilletas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403

Total Neto	$ 63.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.080
TOTAL OC	$ 75.659