1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-84-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4477-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4477-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU Comuna Contulmo Impuesto 27132 Dirección de Envío de la Factura SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALOMON Razón Social SALOMON DAVID ESPINOZA GONZALEZ R.U.T. 8.609.687-0 Sucursal SALOMON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 52 Unidad servicio de lavanderia de 52 cubrecamas delgados de Escuela San Luis de Contulmo .   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400 Servicios de lavandería 32 Unidad servicio de lavanderia de 32 cortinas color fucsia .   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400

Total Neto	$ 142.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.132
TOTAL OC	$ 169.932