|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4477-846-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
|
|
R.U.T. |
69.160.601-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Notros 480 |
|
Comuna |
Contulmo
|
|
Impuesto |
191720 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Notros 480 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Leonardo Cresta Hill - Casa Matriz |
|
Razón Social |
LEONARDO MARCELO CRESTA HILL
|
|
R.U.T. |
6.363.418-2 |
|
Sucursal |
Leonardo Cresta Hill - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
2239-1-LP15
| Banquetes | 65 | | (1114628 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134628 | (1114628) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 243.750
|
$ 243.750
|
90101604
2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 101 | | (1114617 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134617 | (1114617) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.446,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 853.046
|
$ 853.046
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.096.796
|
|
Descuento
|
$ 87.744
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 191.720
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.200.772
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.