1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-9-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA Proveniente de Licitación 4477-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU Comuna -1 Impuesto 2774,19 Dirección de Envío de la Factura SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ricardo Sergio Sperberg R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 3 Unidad Papeles de lija PLIEGOS PAPEL DE LIJA $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243 $ 243 12352310 Siliconas 1 Unidad Siliconas SILICONA PARA PEGAR VIDRIOS $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.905 $ 1.905 27111508 Sierras 1 Unidad Sierras UN SERUCHO BASCO $ 5.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.265 $ 5.265 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS PARA PINTAR $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.188 $ 7.188

Total Neto	$ 14.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.774
TOTAL OC	$ 17.375