1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-95-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA REPARACION DE CERCO EN ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO .- Proveniente de Licitación 4477-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU Comuna -1 Impuesto 7751,81 Dirección de Envío de la Factura SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ricardo Sergio Sperberg R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad Enrejado de acero MALLA DE 25 MTS X 1.50 MTS DE ALTO $ 31.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.807 $ 31.807 31152002 Alambre de púas 1 Unidad Alambre de púas ROLLO DE ALAMBRE DE PUA $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.731 $ 7.731 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Grapas de ferretería KILO DE GRAPAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 40.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.752
TOTAL OC	$ 48.551