1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4477-959-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación R.U.T. 69.160.601-5 Dirección de Facturación Los Notros 480 Comuna Contulmo Impuesto 96956 Dirección de Envío de la Factura Los Notros 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO NAHUELBUTA Razón Social IVAN MELLA SERVICIOS Y TURISMO E.I.R.L. R.U.T. 76.329.660-1 Sucursal TURISMO NAHUELBUTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 76   (1378435 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1404938 (1378435) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.868 $ 542.868

Total Neto	$ 542.868
Descuento	$ 32.572
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.956
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 607.252