1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4478-273-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud R.U.T. 72.762.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lanalhue S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140504011 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud R.U.T. 72.762.500-3 Dirección de Facturación CALLE LAS ARAUCARIAS S/N Comuna Contulmo Impuesto 109892 Dirección de Envío de la Factura CALLE LAS ARAUCARIAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STK Limitada Razón Social IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE P R.U.T. 76.371.206-0 Sucursal STK Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201810 2239-16-LR15 Película o cartuchos radiográficos médicos para us 1   (1824251 )PELICULA RADIOLOGICA DURR DENTAL SET 12 PLACAS FÓSFORO TAMANO NUMERO 2 DE 3X4CM UNIDAD 1824251 (1824251) PELICULA RADIOLOGICA DURR DENTAL SET 12 PLACAS FÓSFORO TAMANO NUMERO 2 DE 3X4CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $53653 $ 536.531,00 $ 0,00 $ 53.653,00 $ 536.531 $ 590.184

Total Neto	$ 590.184
Descuento	$ 11.804
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.892
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 688.272