1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4478-353-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud R.U.T. 72.762.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lanalhue S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140506019 del sistema MANTENIMIENTO E INFR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud R.U.T. 72.762.500-3 Dirección de Facturación CALLE LAS ARAUCARIAS S/N Comuna Contulmo Impuesto 193454 Dirección de Envío de la Factura CALLE LAS ARAUCARIAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 2239-10-LP12 Generadores diesel 1   (1017680 )GENERADOR SDS POWER SDG6500SA DIESEL INSONORIZADO 1035903 (1017680) GENERADOR SDS POWER SDG6500SA DIESEL INSONORIZADO ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $39960 $ 999.000,00 $ 0,00 $ 39.960,00 $ 999.000 $ 1.038.960

Total Neto	$ 1.038.960
Descuento	$ 20.779
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.454
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.211.635