1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4478-53-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4478-9-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4478-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud R.U.T. 72.762.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lanalhue S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud R.U.T. 72.762.500-3 Dirección de Facturación Lanalhue S/N Comuna Contulmo Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Lanalhue S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL ALFREDO Razón Social COMERCIALIZADORA GIGIOLA SILVANA OTAROLA GARCIA E. R.U.T. 76.345.988-8 Sucursal GABRIEL ALFREDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SE REQUIERE REALIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CONTULMO SE REQUIERE REALIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CONTULMO Valor incluye iva Plazo de ejecución dado en días. El tiempo de ejecución dado esta considerado la recibir de OC y el ingre $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1