1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4483-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Escuela Rodeo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4483-10-CO18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El valor de la obra que se contrata, se cancelará en un solo estado de pago, una vez recepcionado conforme el proyecto y dentro de los 30 días corridos después de presentada la factura y antecedentes requeridos por la I.T.O.. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 1527649,97 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DACASI E.I.R.L Razón Social DANIEL GUILLERMO CASTRO SILVA EMPRESA DE SERVICIOS R.U.T. 76.058.594-7 Sucursal DACASI E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Unidad Se considera mejoramiento exteriores, multicancha y electricidad. dacasi e.i.r.l $ 8.040.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040.263 $ 8.040.263

Total Neto	$ 8.040.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.527.650
TOTAL OC	$ 9.567.913