1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-133-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra traslado rondas junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4484-45-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Veronica Razón Social Patricia Veronica Nuñez Molina R.U.T. 12.396.753-4 Sucursal Patricia Veronica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 17 Unidad no definida Rondas Medicas ( traslado de personal) Rondas Medicas (traslado de personal) 01/06/2013;02/06/2013;03/06/2013;04/06/2013;05/06/2013;06/06/2013;10/06/2013;11/06/2013;12/06/2013;13/06/2013;14/06/2013;17/06/2013;18/06/2013;19/06/2013;25/06/2013;26/06/201327/06/2013. $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.683.000 $ 1.683.000

Total Neto	$ 1.683.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.683.000

Justificación de exención de impuesto