1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-192-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4484-65-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 57570 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Veronica Razón Social Patricia Veronica Nuñez Molina R.U.T. 12.396.753-4 Sucursal Patricia Veronica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad no definida   TRASLADO CLINICA MOVIL 12.10.2014; 19.10.2014 $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 20102305 Vehículos de servicio 7 Unidad no definida   RECARGA DE OXIGENO 07.10.2014; 07.10.2014; 07.10.2014; 10.10.2014; 20.10.2014; 22.10.2014; 27.10.2014 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 303.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.570
TOTAL OC	$ 360.570