1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-197-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra LOCKER, SALA REAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 34139 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL SPA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 2239-8-LP14 clóset 1   (1165636 )LOCKER - METÁLICO 3C DOBLE PREMIUM 83 X 50 X 170 CM 1191775 (1165636) LOCKER - METÁLICO 3C DOBLE PREMIUM 83 X 50 X 170 CM; Código: CM15COMO10057706; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $34638 $ 150.600,00 $ 0,00 $ 34.638,00 $ 150.600 $ 185.238

Total Neto	$ 185.238
Descuento	$ 5.557
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.139
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 213.820