1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-199-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4484-70-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4484-70-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 60743 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Caja PAPEL CONTINUO DUPLICADO TAMAÑO CARTA   $ 11.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.140 $ 111.140 14111509 Artículos de papelería 60 Resma TAMAÑO CARTA   $ 1.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.640 $ 116.640 14111509 Artículos de papelería 40 Resma TAMAÑO OFICIO   $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.920 $ 91.920

Total Neto	$ 319.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.743
TOTAL OC	$ 380.443