1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO: ARTÍCULOS DE ASEO AÑO 2026 ORDEN DE COMPRA DESDE 4484-25-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4484-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 4310924,44 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO: ARTÍCULOS DE ASEO AÑO 2026 CONVENIO DE SUMINISTRO: ARTÍCULOS DE ASEO AÑO 2026 $ 22.689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689.076 $ 22.689.076

Total Neto	$ 22.689.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.310.924
TOTAL OC	$ 27.000.000