1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-221-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra BOLSA NAVIDEÑA BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, CESFAM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-02 Servicios de Bienestar del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 300030,14 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LORENZO JOFRE S/N, CESFAM SALVADOR ALLENDE GOSSENS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Andres Razón Social PATRICIO CORTEZ ASTUDILLO R.U.T. 11.875.171-k Sucursal Patricio Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 94 Unidad no definida BEBIDAS LITRO 1 ½   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 94 Unidad no definida PANES DE PASCUA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.000 $ 329.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 94 Unidad no definida TARROS DE DURAZNO   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.506 $ 272.506 93131608 Servicios de suministro de alimentos 94 Unidad no definida TARROS DE CREMA   $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.780 $ 175.780 93131608 Servicios de suministro de alimentos 94 Unidad no definida CAJA DE BOMBONES DE CHOCOLATE   $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.520 $ 242.520 93131608 Servicios de suministro de alimentos 94 Unidad no definida GALLETAS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.100 $ 155.100 93131608 Servicios de suministro de alimentos 94 Unidad no definida PAPA FRITA TARRO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.200 $ 169.200

Total Neto	$ 1.579.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.030
TOTAL OC	$ 1.879.136