1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-247-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4484-29-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4484-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 20759,4 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 48 Unidad CLORO GEL BOTELLA 900cc   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320 24111503 Bolsas de plástico 60 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES DE 80x110 CMS   $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.940 $ 41.940 24111503 Bolsas de plástico 60 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES DE 70x90 CMS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 109.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.759
TOTAL OC	$ 130.019