1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO UNIDADES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4484-37-E221 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 344052 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZEBALLOS Razón Social SERGIO OSVALDO ZEBALLOS FERREIRA R.U.T. 9.893.445-6 Sucursal ZEBALLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL OLSEN BOX N° 5   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAK KAVO BOX N°18   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL CLÍNICA MÓVIL   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida REEMPLAZO DE JERINGA TRIPLE UNIDAD KAVO   $ 135.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.800 $ 135.800 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad no definida REEMPLAZO DE DUCTOS NEUMATICOS CLINICA MOVIL   $ 77.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida REEMPLAZO DE HIDRONEUMOVALVULA UNIDAD SUNTEM BOX   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL SUNTEM BOX N° 16   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL SUNTEM BOX N° 15   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 1.810.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.052
TOTAL OC	$ 2.154.852