1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-327-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4484-103-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4484-103-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 303361,41 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor framova Razón Social FRANCISCO GABRIEL MOLINA VALLEJOS R.U.T. 13.872.631-2 Sucursal framova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad Publicidad para Posta de Los Loros, según archivo con las especificaciones técnicas.   $ 399.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.160 $ 399.160 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad Publicidad para Consultorio de Tierra Amarilla, según archivo con las especificaciones técnicas.   $ 1.197.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.479 $ 1.197.479

Total Neto	$ 1.596.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.361
TOTAL OC	$ 1.900.000