1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-331-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TINTAS ORD 774, PROG. BIOPSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, CESFAM Comuna Tierra Amarilla Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, CESFAM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 3 Pack PACK TINTA COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 565   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 12171703 Tintas 1 Pack PACK TINTA COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 4150   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.665.150-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto