1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-42-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4484-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Miguel Lemeur 544 Tierra Amarilla 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 66310 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN ENTREGA: LORENZO JOFRE S/N CESFAM TIERRA AMARILLA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABC Matafuegos-Chile SpA Razón Social ABCMATAFUEGOS-CHILE SPA R.U.T. 76.608.047-2 Sucursal ABC Matafuegos-Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad 1 Bodegas 10 1 $15.174 2 Pasillo Esterilización 10 1 $15.174 3 Esterilización 15,5 1 $15.174 4 Pasillo Médicos, nutricionista 15,5 1 $15.174 5 Pasillo Médicos, matrón y enfermera 15,5 1 $15.174 6 Pasillo Farmacia, leche y procedimientos 15,5 1 $15.174 7 Dirección CESFAM 15,5 2 $30.348 8 Posta Los Loros 10 1 $15.174 9 Depto. Salud 4 1 $15.174 10 Depto. Salud 10 1 $15.174 11 Vehículo JCJB-99 4 1 $15.174 12 Vehículo HCHR-47 2 1 $15.174 13 Vehículo HCHR-35 4 1 $15.174 14 Vehículo HLPZ-40 4 1 $15.174 15 Vehículo BSVW-80 2 1 $15.174 16 Vehículo XV94-15 4 1 $15.174 17 Vehículo HCHR-48 4 1 $15.174 18 Vehículo DWDV-23 1 1 $15.174 19 Vehículo DWDV-24 1 1 $15.174 20 Vehículo GHHW-25 1 1 $15.174 21 Vehículo HHXT-32 1 1 $15.174 22 Vehículo KJXH-17 1,5 1 $15.174 SUMINISTRO DE MANTENCIÓN YO RECARGA DE EXTINTORES……. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE INCENDIO.. ………..CUMPLE CON NORMAS CHILENAS 934, 1430, 2056, 2008............. INCLUYE REPUESTOS MENORES como: Orings, resortes, empaquetaduras, sifones,.…… T $ 349.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.000 $ 349.000

Total Neto	$ 349.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.310
TOTAL OC	$ 415.310