1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-461-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 3 NOTEBOOK , PROG. FORTALECIMIENTO RES,N° 374, ORD.N° 952 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-06-004 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 210283,26 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOTABLET SPA Razón Social COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA R.U.T. 76.292.976-7 Sucursal TODOTABLET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 3 Unidad NOTEBOOK HP PAVILION 15-EH006IA (IGUAL O SIMILAR) (ADJUNTAR ESPECIFICACIONES E IMAGENES REFERENCIALES).   $ 368.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106.754 $ 1.106.754

Total Neto	$ 1.106.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.283
TOTAL OC	$ 1.317.037