1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4484-79-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4484-12-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4484-12-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 106020 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGASU Razón Social SUSANA MONICA HIGUERA ESCOBAR R.U.T. 12.910.386-8 Sucursal MAGASU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 6 Unidad Correa de seguridad para camilla ambulancia   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 42241512 Material de sujeción de yesos y férulas 6 Unidad Férula de inmovilización pierna   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 42241512 Material de sujeción de yesos y férulas 6 Unidad Férula de inmovilización brazo   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 558.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.020
TOTAL OC	$ 664.020