1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-134-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-134-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 74202,41 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO R.U.T. 6.624.354-0 Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 Espátulas 2 Unidad Espátulas.   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad Tineta pasta muro.   $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.890 $ 12.890 60121001 Pinturas 3 Unidad Tinetas verdes, igual o similar soquina Cod. 7774   $ 62.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.894 $ 186.894 60121001 Pinturas 2 Unidad Tinetas verdes, igual o sim. soquina Cod. 7654   $ 62.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.596 $ 124.596 60121001 Pinturas 1 Unidad Tineta esmalte sintético   $ 62.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.983 $ 62.983

Total Neto	$ 390.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.202
TOTAL OC	$ 464.741