1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-146-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-68-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-68-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 114957,98 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor banqueteriacarolinabadilla Razón Social CAROLINA ELIZABETH BADILLA CASTRO R.U.T. 13.727.807-3 Sucursal banqueteriacarolinabadilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Se requiere un Servicio de Cóctel para 160 personas detallado por personas 8 bocados: (minipizzas, brochetas, tapaditos, dulces, empanaditas, porción torta- jugos naturales.)FECHA 18 Dic. Ubic. Colegio Nantoco   $ 605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.042 $ 605.042

Total Neto	$ 605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.958
TOTAL OC	$ 720.000