1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-156-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-89-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-89-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 114957,98 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abregoaudio Razón Social INVERSIONES ABREGO Y SOTO LIMITADA R.U.T. 76.023.820-1 Sucursal abregoaudio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121610 Cable de bronce 2 Unidad Cabezal Móvil Led alta densidad American Pro.   $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.042 $ 605.042

Total Neto	$ 605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.958
TOTAL OC	$ 720.000