1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-290-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Alojamiento carpas y alimentación JAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GranAtacamaTourOperador Razón Social GRAN ATACAMA TOUR OPERADOR S A R.U.T. 99.582.250-4 Sucursal GranAtacamaTourOperador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad no definida Servicio de alojamiento y alimentación para alumnas del Liceo "Jorge Alessandri Rodriguez" por cinco días y cuatro noches en Parque Pan de Azúcar los días 19, 20, 21, 22, 23 del presente mes. Servicios de alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo, once, cena y colación de trayecto). por cinco días y cuatro noches en Parque Pan de Azúcar. para 18 prs. $ 2.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.520.000

Justificación de exención de impuesto